Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110137 |
Číslo faktúry: | FD /0186 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Peter Kurta |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vybavenie kuchyne |
Fakturovaná suma s DPH: | 25058,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2011 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2011 |
Dátum úhrady: | 28.11.2011 |
Súbor: | FD_0186 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |